云南省统计局关于
201
9
年度预算执行
和其他财政财务收支及决算草案编制情况
审计
发现问题的
整改
情况说明
省审计厅：
根据
有关要求，
现将省统计局
2019年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制方面发现问题的整改情况说明
如下：
一、审计整改基本情况
为切实抓好审计整改工作，确保质量效果，
实行党组主要领导负总责，党组成员按照分工具体抓落实，各处室负责人
为
审计整改的第一责任人，具体落实职责范围内有关问题整改
的工作责任制
。凡整改方案中涉及的整改问题，
均
建立了整改工作责任制，细化责任内容，明确具体部门和责任人。对涉及多部门的整改项目，
由
牵头领导
统筹
协调，形成合力，切实解决问题。各部门
针对自身存在的问题，制定
整改工作计划和具体措施
，
建立了整改责任清单和整改台账，逐条逐项整改
。同时注重对问题发进行
认真研究，深刻剖析。以审计整改为契机，建章立制，完善制度，强化措施，硬化手段，规范管理，引以为戒，防止类似问题再度发生
。
二、
审计整改具体落实情况
（一）
固定资产管理
方面
的问题。
信息景气中心未建立固定资产台账、明细账、卡片账，无法与财务资产、实物资产一一对应，截至
2020年4月20日未整改。
整改完成情况
：已完成整改。一是省统计局信息景气中心进一步核实截至目前的固定资产台账情况，做好固定资产台账登记，并对待报废固定资产进行清理登记。二是聘请会计师事务所对省统计局信息景气中心固定资产进行清查盘点，形成固定资产清理明细表，健全完善固定资产明细账，对固定资产进行账实核对，并对已报废固定资产进行下账处理。
（二）政府采购方面发现的问题。
未按照规定签订政府采购服务合同，未履约或提供服务就全额支付合同款
1987500元。省统计局2019年向社会机构购买云南省统计数据处理直报系统运维费、中国知网网络数据、云南省统计局2020-2022统计信息网络租用、云南省统计局数管中心2019网络安全运维服务、云南省统计局关于向社会机构购买普查的5个服务采购项目，所签订的服务采购合同未明确按照项目实施进度、验收结算支付款项等国家相关规定，省统计局在合同生效5至10个工作日内在对方尚未履约或提供服务的情况下进行项目竣工验收，全额支付5个服务项目合同款项1987500元。
整改
完成情况
：
已完成整改。
一是针对政府购买服务在采购制度中较为薄弱的问题，在审计期间已立行立改，进一步修改完善了有关政府采购制度，强化政府购买服务有关内容
。
二是进一步细化操作流程，尤其是签订合同环节，规范验收与资金结算
。
三是为确保财政资金的安全，提高资金使用的效益，今后在签订合同时，尽量避免一次性全额支付价款，待项目履约完毕、验收通过再支付尾款
。
四是加强学习，从政策、财政、审计、监察等不同角度评价工作，建立学习
——
应用
——反馈——修正的科学机制，不断完善工作规程。
二、
三
、
下步工作计划
下一步，省统计局将持续高位统筹，进一步建立健全各类规章制度，不断巩固和扩大审计整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制，为推动统计事业的持续健康发展提供可靠的财务保障。
云南省统计局
2020年7月23日
