云南省统计局2023年部门预算信息

附件 1

云南省统计局 2023年预算公开目录

第一部分 云南省统计局 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省统计局 2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件 2

云南省统计局 2 023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省统计局 主要履行以下职责：

1. 负责组织、领导和协调全省统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全省经济社会运行宏观数据库。

2. 制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全省性基本统计数据。

5. 组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全省性基本统计数据。

6. 组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全省性基本统计资料。定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共云南省委、云南省人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9. 建立并管理全省统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全省统计信息化系统建设。

10. 协助地方管理州（市）统计局局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。

11. 收集、整理东南亚、南亚大通道建设有关统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

12. 承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共 设置 17 个内设机构，包括：办公室 、 机关党委（人事处） 、 财务处 、 离退办 、 政法处 、 设管处 、 综合处 、 核算处 、 工业处 、 能源处 、 服新处 、 农村处 、 经贸处 、 投资处 、 人口处 、 社科处 、 县域处 。

所属单位 7 个，分别是：

1 . 云南省统计局普查中心 ；

2. 云南省统计局资料管理中心 ；

3. 云南省统计局社会经济调查中心 ；

4. 云南省统计局数据管理中心；

5. 云南省统计局信息景气中心；

6. 云南省统计局统计教育科研中心；

7 . 云南省统计局机关服务中心 。

（三）重点工作概述

1. 坚持党的政治建设为统领，全面从严治党深入推进。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作主线，走好践行 “两个维护”第一方阵，牢牢把握意识形态领域主动权。认真落实全面从严治党主体责任，持续推进机关作风革命效能革命。坚持不懈推动巡视反馈问题整改“清零”。组织开展“深入学习宣传贯彻党的二十大精神、坚决防惩统计造假弄虚作假”主题活动周。认真贯彻中央八项规定精神，锲而不舍纠“四风”树新风。

2. 坚持创新突破，统计改革发展 动 能 增强 。巩固三大核算改革成果，开展全省数字经济核心产业增加值核算 。 探索建立先进制造业和现代服务业融合发展统计监测体系。科学有序组织实施 “工业大个体” 纳统工作。推进科技创新领域统计改革。圆满完成国家级工业能源碳排放统计核算试点工作 。 优化社会民生统计 ， 高质量完成 “中国公民科学素质调查”面访工作，得到了国家局的充分肯定。

3. 加强 形势研判 ， 统计 监测实效全面 显现 。 落实 “疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”和“六个大抓”部署 要求 ，建立重大项目统计监测制度 。 建立健全高原特色现代农业、绿色铝谷、光伏之都、先进制造业、烟草、出口导向性产业相关统计监测办法 。开展 留抵退税、减税降费、促进消费、助企纾困、地方政府专项债券、中央和地方预算资金等情况监督评价。依法依规做好 “达标纳统” 。 完善高质量发展综合绩效评价 机制， 每月提供 “一市一单”“一部门一单” ， 及时 进行 工作提示或 风险 预警。完善 “三个定位”统计指标体系，做好长江经济带发展统计监测。制定 实施 云南省 “三新”统计监测方案（ 2022 ） 、 《云南建设面向南亚东南亚辐射中心监测方案》 、 云南省开发区统计监测办法 和 《磨憨镇托管区统计工作方案》及核算方法。

4. 坚持主动作为，服务经济社会发展大局 效能提升 。认真落实 “科学分析过去、精准预测未来、有力服务决策”要求， 及时 报送 重要信息 专报 和 统计政务信息 。 积极发布经济形势数据，全方位解读经济社会发展趋势 ， 有效引导社会预期、提振市场信心。深入开展统计服务专项行动，实地走访企业和投资项目，集中培训企业相关人员 9300 余人次。积极推动电子统计台账建设 ，大力培训乡镇统计人员 。全力筹备第五次全国经济普查 。

5. 坚守统计初心，依法统计依法治统 全面推进 。扎实 开展 统计造假不收手不收敛问题专项纠治 ， 严肃查处统计违法案件 ， 通报曝光典型案件 ， 经验 做法被 印发全国学习借鉴。 扎实 开展统计造假屡禁难绝问题专题调研工作 ， 全面梳理总结行之有效的措施办法。 全面完成执法检查及入退库专项检查任务，持续加大统计执法检查力度。推动出台《关于更加有效发挥统计监督职能作用的若干措施》 ，印发 《云南省统计违纪违法问题线索移送办法（试行）》《办理统计违法问题线索工作制度》 等 ，修订《云南省统计行政处罚自由裁 量权 基准》。

6. 坚持数字化转型，统计信息化建设 持续推进 。 加快推进统计数字化转型，率先开展农村统计村级联网直报工作。 创新推动投资项目定位采集系统运用，实现项目现场照片数据即时采集、地理坐标自动定位、项目建设进度追溯，保障投资项目的真实性。

7. 统筹发展和安全， 推动 统计事业平稳健康发展。扛牢扛实网络 安全 和数据安全责任 ，建立健全监管机制，不断提升管理水平和防护能力。保障北京冬奥会网络安全 保障 经验做法被 转发全省 。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2 023 年部门预算单位共 8 个。其中：财政全额供给单位 8 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个、参公单位 1 个、事业单位 6 个。截 至 2 022 年 12 月，部门基本情况如下：

在职人员编制 23 5 人，其中：行政编制 12 3 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 112 人。在职实有 217 人，其中：财政全额保障 217 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 129 人，其中：离休 2 人，退休 12 7 人。

车辆编制 13 辆，实有车辆 1 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2 023 年部门财务总收入 119,219,439.48 元，其中：一般公共预算 115,506,897.42 元， 上年结转 结余 3,712,542.06 元 ， 政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元，非同级财政拨款收入 0.00 元。

与上年对比 增加 63,200,539.48 元 ， 增加 112.82% ， 主要 是在职人员增加，基本支出相应增加。另增加云南省第五次全国经济普查项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2 023 年部门财政拨款收入 119,219,439.48 元，其中 : 本年收入 115,506,897.42 元，上年结转收入 3,712,542.06 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 115,506,897.42 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比 增加 63,200,539.48 元 ， 增加 112.82% ， 主要 是在职人员增加，基本支出经费相应增加。另增加云南省第五次全国经 济普查项目支出。

四、 预算单位支出情况

2 023 年部门预算总支出 119,219,439.48 元。财政拨款安排支出 119,219,439.48 元，其中：基本支出 63,702,016.68 元，与上年对比 增加 20,681,216.68 元 ， 主要原因 是 2023 年 所属 3 个事业单位人员纳入财政预算，基本支出人员经费增加 ；项目支出 55,517,422.80 元，与上年对 比增加 42,519,322.80 元 ，主要原因 是 2023 年将开展 云南省第五次全国经济普查活动， 统计工作任务增加，项目经费增加 。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ：

一般公共服务支出 - 统计信息事务 - 行政运行 33,388,587.21 元，主要用于局机关行政及参公人员的工资福利性支出和其他支出。

一般公共服务支出 - 统计信息事务 - 机关服务 1, 857 , 3 07.28 元，主要用于机关服务中心人员工资及其他支出。

一般公共服务支出 - 统计信息事务 - 专项普查活 动 36,552,500.00 元，主要用于 开展云南省第五次全国经济普查及相关 支出。

一般公共服务支出 - 统计信息事务 - 事业运行 10 , 380 , 691 . 63 元，主要用于事业单位人员的工资福利支出及其他支出。

一般公共服务支出 - 统计信息事务 - 其他统计信息事务支出 1 6 , 424 ,0 22 . 8 0 元，主要用于 开展统计常规工作和因公出国（境）工作 。

科学技术支出 - 技术研究与开发 - 其他技术研究与开发支出 300,000.00 元，主要用于 开展云南省第五次全国经济普查一次性工作经费补贴 。

文化旅游体育与传媒支出 - 文化和旅游 - 其他文化和旅游支出 300,000.00 元，主要用于 开展云南省第五次全国经济普查一次性工作经费补贴 。

社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 行政单位离退休 82,080.00 元，主要用于行政离退休人员支出。

社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 事业单位离退休 2,700.00 元，主要用于事业退休人员支出。

社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5 , 423 , 519 .9 1 元，主要用于职工基本养老保险 单位部分 缴费支出。

社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位职业年金缴费支出 3 , 741 ,6 14 . 95 元，主要用于职工 职业年金单位部分 缴费支出。

卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗 2,192,425.32 元，主要用于局机关行政及参公人员 医疗保险单位部分缴费支出 。

卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 事业单位医疗 1 , 217,548.88 元，主要用于 事业人员医疗保险单位部分缴费支出 。

卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 公务员医疗补 助 1, 654 , 559.71 元，主要用于 在职人员公务员医疗补助支出 。

卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 其他行政事业单位医疗支出 1 4 2, 259 .00 元，主要用于 职工其他医疗支出 。

卫生健康支出 - 其他卫生健康支出 - 其他卫生健康支出 300,000.00 元，主要用于 开展云南省第五次全国经济普查一次性工作经费补贴 。

城乡社区支出 - 其他城乡社区支出 - 其他城乡社区支出 3 17 ,000.00 元，主要用于 开展云南省第五次全国经济普查一次性工作经费补贴 300,000.00 元，省城乡统筹专户工作经费结转结余 17,000.00 元 。

资源勘探工业信息等支出 - 工业和信息产业监管 - 产业发展 300,000.00 元，主要用于 开展云南省第五次全国经济普查一次性工作经费补贴 。

商业服务业等支出 - 商业流通事务 - 其他商业流通事务支出 300,000.00 元，主要用于 开展云南省第五次全国经济普查一次性工作经费补贴。

商业服务业等支出 - 商业流通事务 - 其他商业服务业等支出 51,900.00 元，主要是 2022 年南博会（商洽会）专项经费结余结转 。

自然资源海洋气象等支出 - 自然资源事务 - 其他自然资源事务支出 300,000.00 元，主要用于 开展云南省第五次全国经济普查一次性工作经费补贴 。

住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金 3 ,990, 722 . 79 元，主要用于 在职 职工住房公积金 单位部分缴费 支出。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

2023 年省对下转移支付预算 28,195,800.00 元 ，主要 是云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费 。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ：

一般公共服务支出 - 统计信息事务 - 专项普查活动 28,195,800.00 元，主要用于云南省第五次全国经济普查专项经费中支持基层开展工作的省对下经费 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 55 个，政府采购预算总额 29,434,400.00 元，其 中：政府采购货物预算 13,788,000.00 元、政府采购服务预算 15,646,400.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。（注：《政府购买服务预算表 08 》相关内容不在此处反映）

七、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省统计局 2 023 年一般公共预算财政拨款 “ 三公 ”经费预算合计 1,086,400.00 元，较上年减少 41,600.00 元，下降 3.69 % ，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省统计局 2 023 年因公出国（境）费预算为 372,000.00 元，较上年减少 4,000.00 元，下降 1.06 % ，共计安排因公出国（境） 团组 3 个，因公出国（境） 20 人 次。

变化原因 主要是 按照过 “紧日子”要求，“三公”经费预算 “只减不增” , 严格控制因公出国（境）支出 ，经费预算较上年减少 。

（二）公务接待费

云南省统计局 2 023 年公务接待费预算为 267,900.00 元，较上年减少 14,100.00 元，下降 5.00 % ，国内公务 接待 批次为 18 次，共计接待 180 人次。

变化原因 主要是 按照过 “紧日子”要求，严格控制公务接待支出 ， 经费预算 较上年减少 。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省统计局 2 023 年公务用车购置及运行维护费为 446,500.00 元，较上年减少 23,500.00 元，下降 5.00 % 。其中：公务用车购置费 0.00 元， 与上年保持一致 ；公务用车运行维护费 446,500.00 元，较上年减少 23,500.00 元，下降 5.00 % 。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 10 辆。

变化原因 主要是厉行节约，严格压缩公务用车购置及运行维护支出 。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省统计局 2023 年重点项目为云南省第五次全国经济普查经费，项目经费预算 3865.25 万元。通过做好云南省第五次全国经济普查，摸清我省第二、三产业“家底”。全面调查我省第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，法人单位资产负债情况，了解国民经济各行业间的投入与产出关系，为科学评估国民经济和社会发展“十四五”规划、编制“十五五”规划、加强和改善宏观调控、推进我省治理体系和治理能力现代化提供全面准确的统计信息依据。反映高质量发展进程。加强对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的统计监测，客观反映供给侧结构性改革新进展以及创新驱动发展、经济结构优化升级、区域协调发展、绿色低碳发展、数字经济等新进程，全面掌握我省经济发展质量变革、效率变革、动力变革情况。推进统计现代化改革。进一步夯实统计基本单位名录库，完善“三新”经济统计，巩固地区生产总值统一核算改革成果，利用普查资料编制地方资产负债表、投入产出表和供给使用表。推进法人单位和产业活动单位并重统计改革、现代产业统计改革，为深化统计现代化改革，更好发挥统计监督职能作用奠定基础。全年绩效目标为：按照《第五次全国经济普查方案》规定设置，完成全省 90 万个法人、产业活动单位， 210 万个体经营户基本情况单位清查工作。利用经济普查成果全面更新云南省基本单位名录库，维护更新率≥ 90% 。单位普查登记验收通过率 =100% ，普查数据质量抽查验收总体误差率≤ 5% ，普查工作信息专报数量≥ 20 条，参加全省普查综合试点培训人员对培训工作总体质量满意度≥ 85% 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4. 全国经济普查：全国经济普查是为全面详细了解全国第二产业和第三产业的经营状况和发展变化情况而统一组织的一项重大国情国力普查，是国家为掌握国情国力而采取的重要手段和有效方法，对新时代中国特色社会主义建设具有重要的意义和作用。第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查，普查对象是在我国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。普查主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。普查标准时点为 2023 年 12 月 31 日，普查时期资料为 2023 年年度资料。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省统计局 2 023 年机关运行经费安排 9,031,411.61 元 ，与上年对比 增加 2,414,711.61 元，增加 36.49% ， 主要原因 是本年另文申请下达的部门机动经费较去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南省统计局资产总额 95,861,053.52 元，其中，流动资产 9,734,639.79 元，固定资产 72,594,790.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 853,200.00 元，无形资产 12,678,423.73 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 1,886,600.05 元，其中固定资产 减少 1,013,919.73 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 331 项，账 面原值 7,124,057.75 元 ，实现资产处置收入 46,200.00 元；资产使用收入 2,872,600.00 元，其中出租资产 25,813 平方米，资产出租收入 2,872,600.00 元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（ 2023 年 1 月上报）资产月报数据。

(四)其他事项说明

云南省统计局 2023 年度 无政府性基金预算支出，故 “政府性基金预算支出预算表”为空。

云南省统计局 2023 年度 无上级补助项目支出预算支出，故 “上级补助项目支出预算表”为空。